Gemeinde St. Margareten im Rosental

	St. Margareten 9, 9173 St. Margareten im Rosental

	Mittelfristige Finanzplanung
	für das
	Finanzjahr
	2021

	Bezirk	Klagenfurt Land
	Gemeindekennziffer	20428
	Fläche	4.398,00 ha
	Einwohneranzah	1.089

	Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt ‑ bereinigt um interne Vergütungen

	Ebene	Code	Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025

	1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	 1.401.000,00	 1.533.300,00	 1.474.500,00	 1.478.800,00	 1.483.600,00	 1.487.300,00

	1	212	Erträge aus Transfers	 1.017.100,00	 1.231.800,00	 737.100,00	 718.200,00	 711.600,00	 701.800,00

	1	213	Finanzerträge	 2.100,00	 400,00	 400,00	 400,00	 400,00	 400,00

		SU	21	Summe Erträge	 2.420.200,00	 2.765.500,00	 2.212.000,00	 2.197.400,00	 2.195.600,00	 2.189.500,00

	1	221	Personalaufwand	 489.200,00	 548.300,00	 564.900,00	 523.200,00	 531.500,00	 531.800,00

	1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	 1.513.700,00	 1.518.200,00	 1.205.400,00	 1.217.200,00	 1.218.400,00	 1.207.400,00

	1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	 870.900,00	 933.800,00	 913.200,00	 961.400,00	 1.021.200,00	 1.049.700,00

	1	224	Finanzaufwand	 2.000,00	 3.800,00	 3.600,00	 3.400,00	 3.200,00	 3.000,00

		SU	22	Summe Aufwendungen	 2.875.800,00	 3.004.100,00	 2.687.100,00	 2.705.200,00	 2.774.300,00	 2.791.900,00

		SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21‑22)	‑455.600,00	‑238.600,00	‑475.100,00	‑507.800,00	‑578.700,00	‑602.400,00

	1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	 0,00	 19.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	 800,00	 118.300,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	‑800,00	‑99.300,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH‑Rücklagen	‑456.400,00	‑337.900,00	‑475.100,00	‑507.800,00	‑578.700,00	‑602.400,00

	Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt ‑ bereinigt um interne Vergütungen

	Ebene	Code	Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025

	1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	 1.401.000,00	 1.484.400,00	 1.474.500,00	 1.478.800,00	 1.483.700,00	 1.487.300,00

	1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	 786.400,00	 817.700,00	 369.800,00	 350.700,00	 349.500,00	 349.900,00

	1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	 2.100,00	 400,00	 400,00	 400,00	 400,00	 400,00

		SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	 2.189.500,00	 2.302.500,00	 1.844.700,00	 1.829.900,00	 1.833.600,00	 1.837.600,00

	1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	 492.200,00	 548.300,00	 564.900,00	 523.200,00	 531.500,00	 531.800,00

	1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	 1.234.900,00	 970.200,00	 722.200,00	 737.100,00	 752.100,00	 749.800,00

	1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	 870.900,00	 892.000,00	 913.200,00	 961.400,00	 1.021.200,00	 1.053.200,00

	1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	 2.000,00	 3.800,00	 3.600,00	 3.400,00	 3.200,00	 3.000,00

		SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	 2.600.000,00	 2.414.300,00	 2.203.900,00	 2.225.100,00	 2.308.000,00	 2.337.800,00

		SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31‑32)	‑410.500,00	‑111.800,00	‑359.200,00	‑395.200,00	‑474.400,00	‑500.200,00

	1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	 0,00	 32.500,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	 0,00	 12.500,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	 1.566.400,00	 890.000,00	 132.000,00	 55.200,00	 55.900,00	 56.000,00

		SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	 1.566.400,00	 935.000,00	 132.000,00	 55.200,00	 55.900,00	 56.000,00

	1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	 2.134.600,00	 858.100,00	 8.000,00	 8.100,00	 8.100,00	 8.200,00

	1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	 0,00	 42.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	 2.134.600,00	 900.100,00	 8.000,00	 8.100,00	 8.100,00	 8.200,00

		SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33‑34)	‑568.200,00	 34.900,00	 124.000,00	 47.100,00	 47.800,00	 47.800,00

		SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	‑978.700,00	‑76.900,00	‑235.200,00	‑348.100,00	‑426.600,00	‑452.400,00

	Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt ‑ bereinigt um interne Vergütungen

	Ebene	Code	Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025

	1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	 500.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	 500.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	 0,00	 49.300,00	 49.500,00	 49.700,00	 49.900,00	 50.000,00

	1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	 0,00	 49.300,00	 49.500,00	 49.700,00	 49.900,00	 50.000,00

		SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35‑36)	 500.000,00	‑49.300,00	‑49.500,00	‑49.700,00	‑49.900,00	‑50.000,00

		SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA‑wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	‑478.700,00	‑126.200,00	‑284.700,00	‑397.800,00	‑476.500,00	‑502.400,00

	1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt ‑ interne Vergütungen enthalten

	Ebene	Code	Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025

	1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	 1.580.100,00	 1.704.600,00	 1.645.800,00	 1.650.100,00	 1.654.900,00	 1.658.600,00

	1	212	Erträge aus Transfers	 1.017.100,00	 1.231.800,00	 737.100,00	 718.200,00	 711.600,00	 701.800,00

	1	213	Finanzerträge	 2.100,00	 400,00	 400,00	 400,00	 400,00	 400,00

		SU	21	Summe Erträge	 2.599.300,00	 2.936.800,00	 2.383.300,00	 2.368.700,00	 2.366.900,00	 2.360.800,00

	1	221	Personalaufwand	 489.200,00	 548.300,00	 564.900,00	 523.200,00	 531.500,00	 531.800,00

	1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	 1.692.800,00	 1.689.500,00	 1.376.700,00	 1.388.500,00	 1.389.700,00	 1.378.700,00

	1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	 870.900,00	 933.800,00	 913.200,00	 961.400,00	 1.021.200,00	 1.049.700,00

	1	224	Finanzaufwand	 2.000,00	 3.800,00	 3.600,00	 3.400,00	 3.200,00	 3.000,00

		SU	22	Summe Aufwendungen	 3.054.900,00	 3.175.400,00	 2.858.400,00	 2.876.500,00	 2.945.600,00	 2.963.200,00

		SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21‑22)	‑455.600,00	‑238.600,00	‑475.100,00	‑507.800,00	‑578.700,00	‑602.400,00

	1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	 0,00	 19.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	 800,00	 118.300,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	‑800,00	‑99.300,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH‑Rücklagen	‑456.400,00	‑337.900,00	‑475.100,00	‑507.800,00	‑578.700,00	‑602.400,00

	Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt ‑ interne Vergütungen enthalten

	Ebene	Code	Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025

	1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	 1.580.100,00	 1.655.700,00	 1.645.800,00	 1.650.100,00	 1.655.000,00	 1.658.600,00

	1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	 786.400,00	 817.700,00	 369.800,00	 350.700,00	 349.500,00	 349.900,00

	1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	 2.100,00	 400,00	 400,00	 400,00	 400,00	 400,00

		SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	 2.368.600,00	 2.473.800,00	 2.016.000,00	 2.001.200,00	 2.004.900,00	 2.008.900,00

	1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	 492.200,00	 548.300,00	 564.900,00	 523.200,00	 531.500,00	 531.800,00

	1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	 1.414.000,00	 1.141.500,00	 893.500,00	 908.400,00	 923.400,00	 921.100,00

	1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	 870.900,00	 892.000,00	 913.200,00	 961.400,00	 1.021.200,00	 1.053.200,00

	1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	 2.000,00	 3.800,00	 3.600,00	 3.400,00	 3.200,00	 3.000,00

		SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	 2.779.100,00	 2.585.600,00	 2.375.200,00	 2.396.400,00	 2.479.300,00	 2.509.100,00

		SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31‑32)	‑410.500,00	‑111.800,00	‑359.200,00	‑395.200,00	‑474.400,00	‑500.200,00

	1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	 0,00	 32.500,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	 0,00	 12.500,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	 1.566.400,00	 890.000,00	 132.000,00	 55.200,00	 55.900,00	 56.000,00

		SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	 1.566.400,00	 935.000,00	 132.000,00	 55.200,00	 55.900,00	 56.000,00

	1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	 2.134.600,00	 858.100,00	 8.000,00	 8.100,00	 8.100,00	 8.200,00

	1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	 0,00	 42.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	 2.134.600,00	 900.100,00	 8.000,00	 8.100,00	 8.100,00	 8.200,00

		SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33‑34)	‑568.200,00	 34.900,00	 124.000,00	 47.100,00	 47.800,00	 47.800,00

		SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	‑978.700,00	‑76.900,00	‑235.200,00	‑348.100,00	‑426.600,00	‑452.400,00

	Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt ‑ interne Vergütungen enthalten

	Ebene	Code	Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025

	1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	 500.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	 500.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	 0,00	 49.300,00	 49.500,00	 49.700,00	 49.900,00	 50.000,00

	1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	 0,00	 49.300,00	 49.500,00	 49.700,00	 49.900,00	 50.000,00

		SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35‑36)	 500.000,00	‑49.300,00	‑49.500,00	‑49.700,00	‑49.900,00	‑50.000,00

		SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA‑wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	‑478.700,00	‑126.200,00	‑284.700,00	‑397.800,00	‑476.500,00	‑502.400,00

	1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung ‑ interne Vergütungen enthalten

	Ebene	Code	Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025

	2	2114	Erträge aus Leistungen	 21.100,00	 16.200,00	 16.300,00	 16.400,00	 16.500,00	 16.600,00

	2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	 5.900,00	 3.000,00	 3.000,00	 3.200,00	 3.200,00	 3.500,00

	2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	 0,00	 16.400,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
		1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	 27.000,00	 35.600,00	 19.300,00	 19.600,00	 19.700,00	 20.100,00

	2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	 3.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	 17.700,00	 18.600,00	 18.600,00	 18.600,00	 18.600,00	 18.600,00
		1	212	Erträge aus Transfers	 20.700,00	 18.600,00	 18.600,00	 18.600,00	 18.600,00	 18.600,00

		1	213	Finanzerträge	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	21	Summe Erträge	 47.700,00	 54.200,00	 37.900,00	 38.200,00	 38.300,00	 38.700,00

	2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	 196.700,00	 219.100,00	 229.500,00	 189.000,00	 191.700,00	 195.400,00

	2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	 41.400,00	 54.200,00	 55.100,00	 50.700,00	 51.500,00	 43.500,00

	2	2213	Sonstiger Personalaufwand	 2.200,00	 2.100,00	 2.300,00	 600,00	 600,00	 600,00
		1	221	Personalaufwand	 240.300,00	 275.400,00	 286.900,00	 240.300,00	 243.800,00	 239.500,00

	2	2221	Gebrauchs‑ und Verbrauchsgüter, Handelswaren	 6.700,00	 7.500,00	 7.600,00	 8.000,00	 8.200,00	 6.800,00

	2	2222	Verwaltungs‑ und Betriebsaufwand	 27.500,00	 27.400,00	 27.500,00	 28.400,00	 28.900,00	 29.900,00

	2	2223	Leasing‑ und Mietaufwand	 3.500,00	 3.300,00	 3.400,00	 3.500,00	 3.600,00	 3.700,00

	2	2224	Instandhaltung	 21.000,00	 21.500,00	 19.700,00	 19.900,00	 20.100,00	 19.600,00

	2	2225	Sonstiger Sachaufwand	 130.900,00	 163.100,00	 147.900,00	 150.400,00	 152.800,00	 142.200,00

	2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	 27.100,00	 28.600,00	 28.500,00	 28.500,00	 27.800,00	 25.600,00
		1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	 216.700,00	 251.400,00	 234.600,00	 238.700,00	 241.400,00	 227.800,00

	2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	 118.200,00	 120.300,00	 121.100,00	 135.900,00	 164.500,00	 165.300,00

	2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	 4.400,00	 4.400,00	 4.500,00	 4.500,00	 4.600,00	 0,00
		1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	 122.600,00	 124.700,00	 125.600,00	 140.400,00	 169.100,00	 165.300,00

		1	224	Finanzaufwand	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	22	Summe Aufwendungen	 579.600,00	 651.500,00	 647.100,00	 619.400,00	 654.300,00	 632.600,00

	Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung ‑ interne Vergütungen enthalten

	Ebene	Code	Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025

		SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21‑22)	‑531.900,00	‑597.300,00	‑609.200,00	‑581.200,00	‑616.000,00	‑593.900,00

		1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH‑Rücklagen	‑531.900,00	‑597.300,00	‑609.200,00	‑581.200,00	‑616.000,00	‑593.900,00

	Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung ‑ interne Vergütungen enthalten

	Ebene	Code	Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025

	2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	 21.100,00	 16.200,00	 16.300,00	 16.400,00	 16.500,00	 16.600,00

	2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	 5.900,00	 3.000,00	 3.000,00	 3.200,00	 3.300,00	 3.500,00
		1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	 27.000,00	 19.200,00	 19.300,00	 19.600,00	 19.800,00	 20.100,00

	2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	 3.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
		1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	 3.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	 30.000,00	 19.200,00	 19.300,00	 19.600,00	 19.800,00	 20.100,00

	2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	 196.700,00	 219.100,00	 229.500,00	 189.000,00	 191.700,00	 195.400,00

	2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	 41.400,00	 54.200,00	 55.100,00	 50.700,00	 51.500,00	 43.500,00

	2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	 2.200,00	 2.100,00	 2.300,00	 600,00	 600,00	 600,00
		1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	 240.300,00	 275.400,00	 286.900,00	 240.300,00	 243.800,00	 239.500,00

	2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs‑ u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	 6.700,00	 7.500,00	 7.600,00	 8.000,00	 8.200,00	 6.800,00

	2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs‑ und Betriebsaufwand	 27.500,00	 27.400,00	 27.500,00	 28.400,00	 28.900,00	 29.900,00

	2	3223	Auszahlungen für Leasing‑ und Mietaufwand	 3.500,00	 3.300,00	 3.400,00	 3.500,00	 3.600,00	 3.700,00

	2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	 21.000,00	 21.500,00	 19.700,00	 19.900,00	 20.100,00	 19.600,00

	2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	 130.900,00	 163.100,00	 147.900,00	 150.400,00	 152.800,00	 142.200,00
		1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	 189.600,00	 222.800,00	 206.100,00	 210.200,00	 213.600,00	 202.200,00

	2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	 118.200,00	 120.300,00	 121.100,00	 135.900,00	 164.500,00	 165.300,00

	2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	 4.400,00	 4.400,00	 4.500,00	 4.500,00	 4.600,00	 0,00
		1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	 122.600,00	 124.700,00	 125.600,00	 140.400,00	 169.100,00	 165.300,00

		1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	 552.500,00	 622.900,00	 618.600,00	 590.900,00	 626.500,00	 607.000,00

		SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31‑32)	‑522.500,00	‑603.700,00	‑599.300,00	‑571.300,00	‑606.700,00	‑586.900,00

		1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung ‑ interne Vergütungen enthalten

	Ebene	Code	Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025

		1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	 1.200,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
		1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	 1.200,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	 1.200,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	 0,00	 1.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts‑, Betriebs‑ u.Geschäftsausstatt.	 4.000,00	 11.000,00	 2.000,00	 2.100,00	 2.100,00	 2.200,00
		1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	 4.000,00	 12.000,00	 2.000,00	 2.100,00	 2.100,00	 2.200,00

		1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	 4.000,00	 12.000,00	 2.000,00	 2.100,00	 2.100,00	 2.200,00

		SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33‑34)	‑2.800,00	‑12.000,00	‑2.000,00	‑2.100,00	‑2.100,00	‑2.200,00

		SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	‑525.300,00	‑615.700,00	‑601.300,00	‑573.400,00	‑608.800,00	‑589.100,00

		1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung ‑ interne Vergütungen enthalten

	Ebene	Code	Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025

		SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35‑36)	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA‑wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	‑525.300,00	‑615.700,00	‑601.300,00	‑573.400,00	‑608.800,00	‑589.100,00

		1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit ‑ interne Vergütungen enthalten

	Ebene	Code	Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025

	2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	 5.400,00	 4.600,00	 4.700,00	 4.700,00	 4.700,00	 4.700,00

	2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	 1.600,00	 1.300,00	 100,00	 100,00	 100,00	 100,00
		1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	 7.000,00	 5.900,00	 4.800,00	 4.800,00	 4.800,00	 4.800,00

	2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	 24.500,00	 23.800,00	 23.200,00	 2.500,00	 2.500,00	 2.500,00

	2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	 12.400,00	 15.500,00	 20.300,00	 20.300,00	 16.100,00	 10.700,00
		1	212	Erträge aus Transfers	 36.900,00	 39.300,00	 43.500,00	 22.800,00	 18.600,00	 13.200,00

	2	2131	Erträge aus Zinsen	 100,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
		1	213	Finanzerträge	 100,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	21	Summe Erträge	 44.000,00	 45.200,00	 48.300,00	 27.600,00	 23.400,00	 18.000,00

		1	221	Personalaufwand	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	2	2221	Gebrauchs‑ und Verbrauchsgüter, Handelswaren	 11.700,00	 10.200,00	 11.400,00	 11.600,00	 11.800,00	 11.600,00

	2	2222	Verwaltungs‑ und Betriebsaufwand	 9.800,00	 9.600,00	 10.000,00	 10.300,00	 10.600,00	 10.800,00

	2	2223	Leasing‑ und Mietaufwand	 13.300,00	 13.300,00	 1.200,00	 0,00	 0,00	 0,00

	2	2224	Instandhaltung	 18.700,00	 28.500,00	 11.900,00	 12.200,00	 12.700,00	 12.700,00

	2	2225	Sonstiger Sachaufwand	 7.400,00	 9.500,00	 8.900,00	 9.300,00	 9.300,00	 9.600,00

	2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	 29.800,00	 37.200,00	 36.500,00	 35.200,00	 29.900,00	 28.000,00
		1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	 90.700,00	 108.300,00	 79.900,00	 78.600,00	 74.300,00	 72.700,00

	2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	 300,00	 300,00	 300,00	 400,00	 400,00	 400,00

	2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	 1.500,00	 1.500,00	 1.500,00	 1.500,00	 1.500,00	 1.500,00
		1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	 1.800,00	 1.800,00	 1.800,00	 1.900,00	 1.900,00	 1.900,00

		1	224	Finanzaufwand	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	22	Summe Aufwendungen	 92.500,00	 110.100,00	 81.700,00	 80.500,00	 76.200,00	 74.600,00

		SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21‑22)	‑48.500,00	‑64.900,00	‑33.400,00	‑52.900,00	‑52.800,00	‑56.600,00

		1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit ‑ interne Vergütungen enthalten

	Ebene	Code	Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025

	2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	 100,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
		1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	 100,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	‑100,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH‑Rücklagen	‑48.600,00	‑64.900,00	‑33.400,00	‑52.900,00	‑52.800,00	‑56.600,00

	Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit ‑ interne Vergütungen enthalten

	Ebene	Code	Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025

	2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	 5.400,00	 4.600,00	 4.700,00	 4.700,00	 4.700,00	 4.700,00

	2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	 1.600,00	 1.300,00	 100,00	 100,00	 100,00	 100,00
		1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	 7.000,00	 5.900,00	 4.800,00	 4.800,00	 4.800,00	 4.800,00

	2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	 24.500,00	 23.800,00	 23.200,00	 2.500,00	 2.500,00	 2.500,00
		1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	 24.500,00	 23.800,00	 23.200,00	 2.500,00	 2.500,00	 2.500,00

	2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	 100,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
		1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	 100,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	 31.600,00	 29.700,00	 28.000,00	 7.300,00	 7.300,00	 7.300,00

		1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs‑ u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	 11.700,00	 10.200,00	 11.400,00	 11.600,00	 11.800,00	 11.600,00

	2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs‑ und Betriebsaufwand	 9.800,00	 9.600,00	 10.000,00	 10.300,00	 10.600,00	 10.800,00

	2	3223	Auszahlungen für Leasing‑ und Mietaufwand	 13.300,00	 13.300,00	 1.200,00	 0,00	 0,00	 0,00

	2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	 18.700,00	 28.500,00	 11.900,00	 12.200,00	 12.700,00	 12.700,00

	2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	 7.400,00	 9.500,00	 8.900,00	 9.300,00	 9.300,00	 9.600,00
		1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	 60.900,00	 71.100,00	 43.400,00	 43.400,00	 44.400,00	 44.700,00

	2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	 300,00	 300,00	 300,00	 400,00	 400,00	 400,00

	2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	 1.500,00	 1.500,00	 1.500,00	 1.500,00	 1.500,00	 1.500,00
		1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	 1.800,00	 1.800,00	 1.800,00	 1.900,00	 1.900,00	 1.900,00

		1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	 62.700,00	 72.900,00	 45.200,00	 45.300,00	 46.300,00	 46.600,00

		SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31‑32)	‑31.100,00	‑43.200,00	‑17.200,00	‑38.000,00	‑39.000,00	‑39.300,00

		1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	 2.500,00	 7.200,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit ‑ interne Vergütungen enthalten

	Ebene	Code	Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025

		1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	 2.500,00	 7.200,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	 2.500,00	 7.200,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	 500,00	 3.900,00	 500,00	 500,00	 500,00	 500,00

	2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts‑, Betriebs‑ u.Geschäftsausstatt.	 2.000,00	 9.200,00	 2.000,00	 2.000,00	 2.000,00	 2.000,00
		1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	 2.500,00	 13.100,00	 2.500,00	 2.500,00	 2.500,00	 2.500,00

		1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	 2.500,00	 13.100,00	 2.500,00	 2.500,00	 2.500,00	 2.500,00

		SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33‑34)	 0,00	‑5.900,00	‑2.500,00	‑2.500,00	‑2.500,00	‑2.500,00

		SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	‑31.100,00	‑49.100,00	‑19.700,00	‑40.500,00	‑41.500,00	‑41.800,00

		1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35‑36)	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit ‑ interne Vergütungen enthalten

	Ebene	Code	Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025

		SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA‑wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	‑31.100,00	‑49.100,00	‑19.700,00	‑40.500,00	‑41.500,00	‑41.800,00

		1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft ‑ interne Vergütungen enthalten

	Ebene	Code	Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025

	2	2114	Erträge aus Leistungen	 41.600,00	 46.600,00	 47.500,00	 47.700,00	 48.500,00	 48.800,00

	2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	 11.600,00	 11.500,00	 11.600,00	 11.600,00	 11.700,00	 11.800,00

	2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	 14.800,00	 1.600,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
		1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	 68.000,00	 59.700,00	 59.100,00	 59.300,00	 60.200,00	 60.600,00

	2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	 32.000,00	 96.300,00	 40.500,00	 42.600,00	 41.700,00	 41.700,00

	2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	 32.200,00	 45.600,00	 45.600,00	 45.600,00	 45.200,00	 42.400,00
		1	212	Erträge aus Transfers	 64.200,00	 141.900,00	 86.100,00	 88.200,00	 86.900,00	 84.100,00

	2	2131	Erträge aus Zinsen	 100,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
		1	213	Finanzerträge	 100,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	21	Summe Erträge	 132.300,00	 201.600,00	 145.200,00	 147.500,00	 147.100,00	 144.700,00

	2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	 122.000,00	 137.400,00	 139.900,00	 142.200,00	 144.600,00	 147.000,00

	2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	 26.400,00	 32.500,00	 33.200,00	 33.900,00	 34.500,00	 34.900,00

	2	2213	Sonstiger Personalaufwand	 400,00	 400,00	 400,00	 400,00	 400,00	 400,00
		1	221	Personalaufwand	 148.800,00	 170.300,00	 173.500,00	 176.500,00	 179.500,00	 182.300,00

	2	2221	Gebrauchs‑ und Verbrauchsgüter, Handelswaren	 22.900,00	 23.700,00	 24.400,00	 24.800,00	 25.100,00	 25.400,00

	2	2222	Verwaltungs‑ und Betriebsaufwand	 28.100,00	 30.600,00	 31.000,00	 31.900,00	 32.400,00	 33.100,00

	2	2223	Leasing‑ und Mietaufwand	 0,00	 900,00	 900,00	 1.000,00	 1.000,00	 1.000,00

	2	2224	Instandhaltung	 10.800,00	 15.800,00	 17.700,00	 18.300,00	 19.600,00	 20.100,00

	2	2225	Sonstiger Sachaufwand	 76.800,00	 76.700,00	 78.100,00	 79.600,00	 81.100,00	 81.600,00

	2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	 42.500,00	 50.900,00	 50.900,00	 50.200,00	 49.200,00	 46.100,00
		1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	 181.100,00	 198.600,00	 203.000,00	 205.800,00	 208.400,00	 207.300,00

	2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	 86.000,00	 89.600,00	 93.900,00	 99.000,00	 104.600,00	 110.200,00

	2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	 73.000,00	 72.900,00	 73.400,00	 73.500,00	 70.000,00	 70.500,00

	2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	 3.500,00	 45.500,00	 3.500,00	 3.500,00	 3.500,00	 0,00
		1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	 162.500,00	 208.000,00	 170.800,00	 176.000,00	 178.100,00	 180.700,00

	2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	 0,00	 1.800,00	 1.600,00	 1.400,00	 1.200,00	 1.000,00

	Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft ‑ interne Vergütungen enthalten

	Ebene	Code	Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025

		1	224	Finanzaufwand	 0,00	 1.800,00	 1.600,00	 1.400,00	 1.200,00	 1.000,00

		SU	22	Summe Aufwendungen	 492.400,00	 578.700,00	 548.900,00	 559.700,00	 567.200,00	 571.300,00

		SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21‑22)	‑360.100,00	‑377.100,00	‑403.700,00	‑412.200,00	‑420.100,00	‑426.600,00

		1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	 100,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
		1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	 100,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	‑100,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH‑Rücklagen	‑360.200,00	‑377.100,00	‑403.700,00	‑412.200,00	‑420.100,00	‑426.600,00

	Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft ‑ interne Vergütungen enthalten

	Ebene	Code	Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025

	2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	 41.600,00	 46.600,00	 47.500,00	 47.700,00	 48.500,00	 48.800,00

	2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	 11.600,00	 11.500,00	 11.600,00	 11.600,00	 11.700,00	 11.800,00

	2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	 14.800,00	 1.600,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
		1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	 68.000,00	 59.700,00	 59.100,00	 59.300,00	 60.200,00	 60.600,00

	2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	 32.000,00	 98.100,00	 42.100,00	 44.000,00	 42.900,00	 42.700,00
		1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	 32.000,00	 98.100,00	 42.100,00	 44.000,00	 42.900,00	 42.700,00

	2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	 100,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
		1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	 100,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	 100.100,00	 157.800,00	 101.200,00	 103.300,00	 103.100,00	 103.300,00

	2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	 122.000,00	 137.400,00	 139.900,00	 142.200,00	 144.600,00	 147.000,00

	2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	 29.400,00	 32.500,00	 33.200,00	 33.900,00	 34.500,00	 34.900,00

	2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	 400,00	 400,00	 400,00	 400,00	 400,00	 400,00
		1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	 151.800,00	 170.300,00	 173.500,00	 176.500,00	 179.500,00	 182.300,00

	2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs‑ u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	 22.900,00	 23.700,00	 24.400,00	 24.800,00	 25.100,00	 25.400,00

	2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs‑ und Betriebsaufwand	 28.100,00	 30.600,00	 31.000,00	 31.900,00	 32.400,00	 33.100,00

	2	3223	Auszahlungen für Leasing‑ und Mietaufwand	 0,00	 900,00	 900,00	 1.000,00	 1.000,00	 1.000,00

	2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	 10.800,00	 15.800,00	 17.700,00	 18.300,00	 19.600,00	 20.100,00

	2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	 76.800,00	 76.700,00	 78.100,00	 79.600,00	 81.100,00	 81.600,00
		1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	 138.600,00	 147.700,00	 152.100,00	 155.600,00	 159.200,00	 161.200,00

	2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	 86.000,00	 89.600,00	 93.900,00	 99.000,00	 104.600,00	 110.200,00

	2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	 73.000,00	 73.100,00	 73.400,00	 73.500,00	 70.000,00	 70.500,00

	2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	 3.500,00	 3.500,00	 3.500,00	 3.500,00	 3.500,00	 3.500,00
		1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	 162.500,00	 166.200,00	 170.800,00	 176.000,00	 178.100,00	 184.200,00

	2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	 0,00	 1.800,00	 1.600,00	 1.400,00	 1.200,00	 1.000,00
		1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	 0,00	 1.800,00	 1.600,00	 1.400,00	 1.200,00	 1.000,00

	Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft ‑ interne Vergütungen enthalten

	Ebene	Code	Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025

		SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	 452.900,00	 486.000,00	 498.000,00	 509.500,00	 518.000,00	 528.700,00

		SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31‑32)	‑352.800,00	‑328.200,00	‑396.800,00	‑406.200,00	‑414.900,00	‑425.400,00

		1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	 1.453.600,00	 699.800,00	 126.500,00	 49.700,00	 49.900,00	 50.000,00

	2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	 0,00	 3.600,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
		1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	 1.453.600,00	 703.400,00	 126.500,00	 49.700,00	 49.900,00	 50.000,00

		SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	 1.453.600,00	 703.400,00	 126.500,00	 49.700,00	 49.900,00	 50.000,00

	2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	 0,00	 32.200,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	 2.072.700,00	 548.400,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts‑, Betriebs‑ u.Geschäftsausstatt.	 1.000,00	 29.700,00	 1.500,00	 1.500,00	 1.500,00	 1.500,00
		1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	 2.073.700,00	 610.300,00	 1.500,00	 1.500,00	 1.500,00	 1.500,00

		1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	 0,00	 42.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
		1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	 0,00	 42.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	 2.073.700,00	 652.300,00	 1.500,00	 1.500,00	 1.500,00	 1.500,00

		SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33‑34)	‑620.100,00	 51.100,00	 125.000,00	 48.200,00	 48.400,00	 48.500,00

		SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	‑972.900,00	‑277.100,00	‑271.800,00	‑358.000,00	‑366.500,00	‑376.900,00

	2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	 500.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
		1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	 500.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft ‑ interne Vergütungen enthalten

	Ebene	Code	Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025

		1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	 500.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	 0,00	 49.300,00	 49.500,00	 49.700,00	 49.900,00	 50.000,00
		1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	 0,00	 49.300,00	 49.500,00	 49.700,00	 49.900,00	 50.000,00

		1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	 0,00	 49.300,00	 49.500,00	 49.700,00	 49.900,00	 50.000,00

		SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35‑36)	 500.000,00	‑49.300,00	‑49.500,00	‑49.700,00	‑49.900,00	‑50.000,00

		SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA‑wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	‑472.900,00	‑326.400,00	‑321.300,00	‑407.700,00	‑416.400,00	‑426.900,00

		1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus ‑ interne Vergütungen enthalten

	Ebene	Code	Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025

		1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	212	Erträge aus Transfers	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	213	Finanzerträge	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	21	Summe Erträge	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	221	Personalaufwand	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	 2.900,00	 2.400,00	 2.400,00	 2.400,00	 2.400,00	 2.400,00
		1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	 2.900,00	 2.400,00	 2.400,00	 2.400,00	 2.400,00	 2.400,00

		1	224	Finanzaufwand	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	22	Summe Aufwendungen	 2.900,00	 2.400,00	 2.400,00	 2.400,00	 2.400,00	 2.400,00

		SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21‑22)	‑2.900,00	‑2.400,00	‑2.400,00	‑2.400,00	‑2.400,00	‑2.400,00

		1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH‑Rücklagen	‑2.900,00	‑2.400,00	‑2.400,00	‑2.400,00	‑2.400,00	‑2.400,00

	Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus ‑ interne Vergütungen enthalten

	Ebene	Code	Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025

		1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	 2.900,00	 2.400,00	 2.400,00	 2.400,00	 2.400,00	 2.400,00
		1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	 2.900,00	 2.400,00	 2.400,00	 2.400,00	 2.400,00	 2.400,00

		1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	 2.900,00	 2.400,00	 2.400,00	 2.400,00	 2.400,00	 2.400,00

		SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31‑32)	‑2.900,00	‑2.400,00	‑2.400,00	‑2.400,00	‑2.400,00	‑2.400,00

		1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33‑34)	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus ‑ interne Vergütungen enthalten

	Ebene	Code	Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025

		SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	‑2.900,00	‑2.400,00	‑2.400,00	‑2.400,00	‑2.400,00	‑2.400,00

		1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35‑36)	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA‑wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	‑2.900,00	‑2.400,00	‑2.400,00	‑2.400,00	‑2.400,00	‑2.400,00

		1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung ‑ interne Vergütungen enthalten

	Ebene	Code	Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025

	2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	 8.900,00	 3.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
		1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	 8.900,00	 3.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	 600,00	 1.200,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
		1	212	Erträge aus Transfers	 600,00	 1.200,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	213	Finanzerträge	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	21	Summe Erträge	 9.500,00	 4.200,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	221	Personalaufwand	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	2	2225	Sonstiger Sachaufwand	 2.500,00	 6.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
		1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	 2.500,00	 6.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	 336.500,00	 346.800,00	 351.900,00	 368.800,00	 386.500,00	 405.100,00

	2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	 2.300,00	 2.000,00	 2.000,00	 2.100,00	 2.200,00	 2.200,00
		1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	 338.800,00	 348.800,00	 353.900,00	 370.900,00	 388.700,00	 407.300,00

		1	224	Finanzaufwand	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	22	Summe Aufwendungen	 341.300,00	 354.800,00	 353.900,00	 370.900,00	 388.700,00	 407.300,00

		SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21‑22)	‑331.800,00	‑350.600,00	‑353.900,00	‑370.900,00	‑388.700,00	‑407.300,00

		1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH‑Rücklagen	‑331.800,00	‑350.600,00	‑353.900,00	‑370.900,00	‑388.700,00	‑407.300,00

	Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung ‑ interne Vergütungen enthalten

	Ebene	Code	Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025

	2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	 8.900,00	 3.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
		1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	 8.900,00	 3.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	 600,00	 1.200,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
		1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	 600,00	 1.200,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	 9.500,00	 4.200,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	 2.500,00	 6.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
		1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	 2.500,00	 6.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	 336.500,00	 346.800,00	 351.900,00	 368.800,00	 386.500,00	 405.100,00

	2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	 2.300,00	 2.000,00	 2.000,00	 2.100,00	 2.200,00	 2.200,00
		1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	 338.800,00	 348.800,00	 353.900,00	 370.900,00	 388.700,00	 407.300,00

		1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	 341.300,00	 354.800,00	 353.900,00	 370.900,00	 388.700,00	 407.300,00

		SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31‑32)	‑331.800,00	‑350.600,00	‑353.900,00	‑370.900,00	‑388.700,00	‑407.300,00

		1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung ‑ interne Vergütungen enthalten

	Ebene	Code	Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025

		SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33‑34)	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	‑331.800,00	‑350.600,00	‑353.900,00	‑370.900,00	‑388.700,00	‑407.300,00

		1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35‑36)	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA‑wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	‑331.800,00	‑350.600,00	‑353.900,00	‑370.900,00	‑388.700,00	‑407.300,00

		1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit ‑ interne Vergütungen enthalten

	Ebene	Code	Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025

	2	2114	Erträge aus Leistungen	 100,00	 100,00	 100,00	 100,00	 100,00	 100,00

	2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	 0,00	 100,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
		1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	 100,00	 200,00	 100,00	 100,00	 100,00	 100,00

	2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	 300,00	 300,00	 300,00	 300,00	 300,00	 300,00
		1	212	Erträge aus Transfers	 300,00	 300,00	 300,00	 300,00	 300,00	 300,00

		1	213	Finanzerträge	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	21	Summe Erträge	 400,00	 500,00	 400,00	 400,00	 400,00	 400,00

		1	221	Personalaufwand	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	2	2225	Sonstiger Sachaufwand	 2.800,00	 2.800,00	 2.800,00	 2.800,00	 2.800,00	 2.800,00
		1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	 2.800,00	 2.800,00	 2.800,00	 2.800,00	 2.800,00	 2.800,00

	2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	 176.300,00	 183.400,00	 192.600,00	 202.100,00	 211.900,00	 221.400,00

	2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	 4.500,00	 4.500,00	 4.500,00	 4.500,00	 4.500,00	 4.500,00
		1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	 180.800,00	 187.900,00	 197.100,00	 206.600,00	 216.400,00	 225.900,00

		1	224	Finanzaufwand	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	22	Summe Aufwendungen	 183.600,00	 190.700,00	 199.900,00	 209.400,00	 219.200,00	 228.700,00

		SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21‑22)	‑183.200,00	‑190.200,00	‑199.500,00	‑209.000,00	‑218.800,00	‑228.300,00

		1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH‑Rücklagen	‑183.200,00	‑190.200,00	‑199.500,00	‑209.000,00	‑218.800,00	‑228.300,00

	Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit ‑ interne Vergütungen enthalten

	Ebene	Code	Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025

	2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	 100,00	 100,00	 100,00	 100,00	 100,00	 100,00

	2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	 0,00	 100,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
		1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	 100,00	 200,00	 100,00	 100,00	 100,00	 100,00

	2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	 300,00	 300,00	 300,00	 300,00	 300,00	 300,00
		1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	 300,00	 300,00	 300,00	 300,00	 300,00	 300,00

		1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	 400,00	 500,00	 400,00	 400,00	 400,00	 400,00

		1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	 2.800,00	 2.800,00	 2.800,00	 2.800,00	 2.800,00	 2.800,00
		1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	 2.800,00	 2.800,00	 2.800,00	 2.800,00	 2.800,00	 2.800,00

	2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	 176.300,00	 183.400,00	 192.600,00	 202.100,00	 211.900,00	 221.400,00

	2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	 4.500,00	 4.500,00	 4.500,00	 4.500,00	 4.500,00	 4.500,00
		1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	 180.800,00	 187.900,00	 197.100,00	 206.600,00	 216.400,00	 225.900,00

		1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	 183.600,00	 190.700,00	 199.900,00	 209.400,00	 219.200,00	 228.700,00

		SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31‑32)	‑183.200,00	‑190.200,00	‑199.500,00	‑209.000,00	‑218.800,00	‑228.300,00

		1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit ‑ interne Vergütungen enthalten

	Ebene	Code	Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025

		SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33‑34)	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	‑183.200,00	‑190.200,00	‑199.500,00	‑209.000,00	‑218.800,00	‑228.300,00

		1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35‑36)	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA‑wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	‑183.200,00	‑190.200,00	‑199.500,00	‑209.000,00	‑218.800,00	‑228.300,00

		1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen‑und Wasserbau, Verkehr ‑ interne Vergütungen enthalten

	Ebene	Code	Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025

	2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	 100,00	 100,00	 100,00	 100,00	 100,00	 0,00
		1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	 100,00	 100,00	 100,00	 100,00	 100,00	 0,00

	2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	 219.700,00	 328.700,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	 500,00	 1.000,00	 1.200,00	 1.200,00	 1.200,00	 1.300,00

	2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	 232.200,00	 246.300,00	 246.300,00	 246.300,00	 245.800,00	 245.800,00
		1	212	Erträge aus Transfers	 452.400,00	 576.000,00	 247.500,00	 247.500,00	 247.000,00	 247.100,00

		1	213	Finanzerträge	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	21	Summe Erträge	 452.500,00	 576.100,00	 247.600,00	 247.600,00	 247.100,00	 247.100,00

		1	221	Personalaufwand	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	2	2221	Gebrauchs‑ und Verbrauchsgüter, Handelswaren	 1.600,00	 1.600,00	 1.600,00	 1.600,00	 1.600,00	 1.600,00

	2	2222	Verwaltungs‑ und Betriebsaufwand	 500,00	 1.900,00	 900,00	 900,00	 1.000,00	 1.000,00

	2	2224	Instandhaltung	 240.000,00	 195.100,00	 24.000,00	 24.500,00	 25.000,00	 25.500,00

	2	2225	Sonstiger Sachaufwand	 40.900,00	 58.000,00	 36.300,00	 36.300,00	 36.300,00	 36.300,00

	2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	 233.100,00	 248.000,00	 248.000,00	 248.000,00	 247.500,00	 247.500,00
		1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	 516.100,00	 504.600,00	 310.800,00	 311.300,00	 311.400,00	 311.900,00

	2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	 16.800,00	 17.000,00	 17.400,00	 17.800,00	 18.200,00	 18.600,00
		1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	 16.800,00	 17.000,00	 17.400,00	 17.800,00	 18.200,00	 18.600,00

		1	224	Finanzaufwand	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	22	Summe Aufwendungen	 532.900,00	 521.600,00	 328.200,00	 329.100,00	 329.600,00	 330.500,00

		SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21‑22)	‑80.400,00	 54.500,00	‑80.600,00	‑81.500,00	‑82.500,00	‑83.400,00

		1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen‑und Wasserbau, Verkehr ‑ interne Vergütungen enthalten

	Ebene	Code	Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025

		SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH‑Rücklagen	‑80.400,00	 54.500,00	‑80.600,00	‑81.500,00	‑82.500,00	‑83.400,00

	Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen‑und Wasserbau, Verkehr ‑ interne Vergütungen enthalten

	Ebene	Code	Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025

	2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	 100,00	 100,00	 100,00	 100,00	 100,00	 0,00
		1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	 100,00	 100,00	 100,00	 100,00	 100,00	 0,00

	2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	 319.700,00	 338.700,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	 500,00	 1.000,00	 1.200,00	 1.200,00	 1.200,00	 1.300,00
		1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	 320.200,00	 339.700,00	 1.200,00	 1.200,00	 1.200,00	 1.300,00

		1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	 320.300,00	 339.800,00	 1.300,00	 1.300,00	 1.300,00	 1.300,00

		1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs‑ u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	 1.600,00	 1.600,00	 1.600,00	 1.600,00	 1.600,00	 1.600,00

	2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs‑ und Betriebsaufwand	 500,00	 1.900,00	 900,00	 900,00	 1.000,00	 1.000,00

	2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	 340.000,00	 205.100,00	 24.000,00	 24.500,00	 25.000,00	 25.500,00

	2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	 40.900,00	 58.000,00	 36.300,00	 36.300,00	 36.300,00	 36.300,00
		1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	 383.000,00	 266.600,00	 62.800,00	 63.300,00	 63.900,00	 64.400,00

	2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	 16.800,00	 17.000,00	 17.400,00	 17.800,00	 18.200,00	 18.600,00
		1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	 16.800,00	 17.000,00	 17.400,00	 17.800,00	 18.200,00	 18.600,00

		1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	 399.800,00	 283.600,00	 80.200,00	 81.100,00	 82.100,00	 83.000,00

		SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31‑32)	‑79.500,00	 56.200,00	‑78.900,00	‑79.800,00	‑80.800,00	‑81.700,00

		1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	 107.100,00	 174.400,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
		1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	 107.100,00	 174.400,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	 107.100,00	 174.400,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen‑und Wasserbau, Verkehr ‑ interne Vergütungen enthalten

	Ebene	Code	Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025

	2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	 52.400,00	 190.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
		1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	 52.400,00	 190.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	 52.400,00	 190.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33‑34)	 54.700,00	‑15.600,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	‑24.800,00	 40.600,00	‑78.900,00	‑79.800,00	‑80.800,00	‑81.700,00

		1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35‑36)	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA‑wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	‑24.800,00	 40.600,00	‑78.900,00	‑79.800,00	‑80.800,00	‑81.700,00

		1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen‑und Wasserbau, Verkehr ‑ interne Vergütungen enthalten

	Ebene	Code	Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025

		SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung ‑ interne Vergütungen enthalten

	Ebene	Code	Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025

	2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	 0,00	 32.500,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
		1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	 0,00	 32.500,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	 9.300,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	 1.900,00	 65.800,00	 4.000,00	 4.000,00	 4.000,00	 2.100,00
		1	212	Erträge aus Transfers	 11.200,00	 65.800,00	 4.000,00	 4.000,00	 4.000,00	 2.100,00

	2	2131	Erträge aus Zinsen	 100,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
		1	213	Finanzerträge	 100,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	21	Summe Erträge	 11.300,00	 98.300,00	 4.000,00	 4.000,00	 4.000,00	 2.100,00

		1	221	Personalaufwand	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	2	2225	Sonstiger Sachaufwand	 17.100,00	 18.000,00	 17.700,00	 17.900,00	 18.000,00	 18.200,00

	2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	 2.000,00	 76.400,00	 2.400,00	 2.400,00	 2.400,00	 2.400,00
		1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	 19.100,00	 94.400,00	 20.100,00	 20.300,00	 20.400,00	 20.600,00

	2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	 15.500,00	 16.200,00	 16.200,00	 16.400,00	 16.400,00	 16.600,00
		1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	 15.500,00	 16.200,00	 16.200,00	 16.400,00	 16.400,00	 16.600,00

		1	224	Finanzaufwand	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	22	Summe Aufwendungen	 34.600,00	 110.600,00	 36.300,00	 36.700,00	 36.800,00	 37.200,00

		SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21‑22)	‑23.300,00	‑12.300,00	‑32.300,00	‑32.700,00	‑32.800,00	‑35.100,00

		1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	 100,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
		1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	 100,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	‑100,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH‑Rücklagen	‑23.400,00	‑12.300,00	‑32.300,00	‑32.700,00	‑32.800,00	‑35.100,00

	Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung ‑ interne Vergütungen enthalten

	Ebene	Code	Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025

		1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	 9.300,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
		1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	 9.300,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	 100,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
		1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	 100,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	 9.400,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	 17.100,00	 18.000,00	 17.700,00	 17.900,00	 18.000,00	 18.200,00
		1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	 17.100,00	 18.000,00	 17.700,00	 17.900,00	 18.000,00	 18.200,00

	2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	 15.500,00	 16.200,00	 16.200,00	 16.400,00	 16.400,00	 16.600,00
		1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	 15.500,00	 16.200,00	 16.200,00	 16.400,00	 16.400,00	 16.600,00

		1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	 32.600,00	 34.200,00	 33.900,00	 34.300,00	 34.400,00	 34.800,00

		SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31‑32)	‑23.200,00	‑34.200,00	‑33.900,00	‑34.300,00	‑34.400,00	‑34.800,00

	2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	 0,00	 32.500,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
		1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	 0,00	 32.500,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	 0,00	 32.500,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	 0,00	 21.700,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
		1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	 0,00	 21.700,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung ‑ interne Vergütungen enthalten

	Ebene	Code	Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025

		SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	 0,00	 21.700,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33‑34)	 0,00	 10.800,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	‑23.200,00	‑23.400,00	‑33.900,00	‑34.300,00	‑34.400,00	‑34.800,00

		1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35‑36)	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA‑wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	‑23.200,00	‑23.400,00	‑33.900,00	‑34.300,00	‑34.400,00	‑34.800,00

		1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen ‑ interne Vergütungen enthalten

	Ebene	Code	Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025

	2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	 15.000,00	 10.000,00	 10.000,00	 10.000,00	 10.000,00	 10.000,00

	2	2113	Erträge aus Gebühren	 282.900,00	 279.900,00	 276.900,00	 280.700,00	 284.000,00	 287.000,00

	2	2114	Erträge aus Leistungen	 160.700,00	 158.100,00	 158.100,00	 158.100,00	 158.100,00	 158.100,00

	2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	 3.400,00	 5.700,00	 3.500,00	 3.500,00	 3.600,00	 3.600,00
		1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	 462.000,00	 453.700,00	 448.500,00	 452.300,00	 455.700,00	 458.700,00

	2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	 101.200,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	 7.000,00	 7.000,00	 6.300,00	 5.500,00	 4.900,00	 4.900,00

	2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	 34.300,00	 34.100,00	 34.100,00	 34.100,00	 33.600,00	 33.300,00
		1	212	Erträge aus Transfers	 142.500,00	 41.100,00	 40.400,00	 39.600,00	 38.500,00	 38.200,00

	2	2131	Erträge aus Zinsen	 900,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	 400,00	 400,00	 400,00	 400,00	 400,00	 400,00
		1	213	Finanzerträge	 1.300,00	 400,00	 400,00	 400,00	 400,00	 400,00

		SU	21	Summe Erträge	 605.800,00	 495.200,00	 489.300,00	 492.300,00	 494.600,00	 497.300,00

	2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	 79.000,00	 80.900,00	 82.200,00	 83.500,00	 84.700,00	 86.000,00

	2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	 20.900,00	 21.500,00	 22.100,00	 22.700,00	 23.300,00	 23.800,00

	2	2213	Sonstiger Personalaufwand	 200,00	 200,00	 200,00	 200,00	 200,00	 200,00
		1	221	Personalaufwand	 100.100,00	 102.600,00	 104.500,00	 106.400,00	 108.200,00	 110.000,00

	2	2221	Gebrauchs‑ und Verbrauchsgüter, Handelswaren	 21.000,00	 28.400,00	 20.700,00	 21.600,00	 22.300,00	 23.000,00

	2	2222	Verwaltungs‑ und Betriebsaufwand	 13.000,00	 13.000,00	 13.500,00	 14.000,00	 14.300,00	 14.400,00

	2	2224	Instandhaltung	 16.100,00	 16.600,00	 19.000,00	 19.600,00	 20.500,00	 21.100,00

	2	2225	Sonstiger Sachaufwand	 569.300,00	 398.300,00	 405.300,00	 409.900,00	 414.200,00	 418.500,00

	2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	 44.300,00	 67.000,00	 66.900,00	 65.800,00	 59.600,00	 58.500,00
		1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	 663.700,00	 523.300,00	 525.400,00	 530.900,00	 530.900,00	 535.500,00

		1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	224	Finanzaufwand	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen ‑ interne Vergütungen enthalten

	Ebene	Code	Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025

		SU	22	Summe Aufwendungen	 763.800,00	 625.900,00	 629.900,00	 637.300,00	 639.100,00	 645.500,00

		SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21‑22)	‑158.000,00	‑130.700,00	‑140.600,00	‑145.000,00	‑144.500,00	‑148.200,00

	2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	 0,00	 9.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
		1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	 0,00	 9.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	 400,00	 118.300,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
		1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	 400,00	 118.300,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	‑400,00	‑109.300,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH‑Rücklagen	‑158.400,00	‑240.000,00	‑140.600,00	‑145.000,00	‑144.500,00	‑148.200,00

	Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen ‑ interne Vergütungen enthalten

	Ebene	Code	Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025

	2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	 15.000,00	 10.000,00	 10.000,00	 10.000,00	 10.000,00	 10.000,00

	2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	 282.900,00	 279.900,00	 276.900,00	 280.700,00	 284.000,00	 287.000,00

	2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	 160.700,00	 158.100,00	 158.100,00	 158.100,00	 158.100,00	 158.100,00

	2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	 3.400,00	 5.700,00	 3.500,00	 3.500,00	 3.600,00	 3.600,00
		1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	 462.000,00	 453.700,00	 448.500,00	 452.300,00	 455.700,00	 458.700,00

	2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	 101.200,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	 7.000,00	 7.000,00	 6.300,00	 5.500,00	 4.900,00	 4.900,00
		1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	 108.200,00	 7.000,00	 6.300,00	 5.500,00	 4.900,00	 4.900,00

	2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	 900,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	 400,00	 400,00	 400,00	 400,00	 400,00	 400,00
		1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	 1.300,00	 400,00	 400,00	 400,00	 400,00	 400,00

		SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	 571.500,00	 461.100,00	 455.200,00	 458.200,00	 461.000,00	 464.000,00

	2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	 79.000,00	 80.900,00	 82.200,00	 83.500,00	 84.700,00	 86.000,00

	2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	 20.900,00	 21.500,00	 22.100,00	 22.700,00	 23.300,00	 23.800,00

	2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	 200,00	 200,00	 200,00	 200,00	 200,00	 200,00
		1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	 100.100,00	 102.600,00	 104.500,00	 106.400,00	 108.200,00	 110.000,00

	2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs‑ u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	 21.000,00	 28.400,00	 20.700,00	 21.600,00	 22.300,00	 23.000,00

	2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs‑ und Betriebsaufwand	 13.000,00	 13.000,00	 13.500,00	 14.000,00	 14.300,00	 14.400,00

	2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	 16.100,00	 16.600,00	 19.000,00	 19.600,00	 20.500,00	 21.100,00

	2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	 569.300,00	 348.400,00	 355.300,00	 359.900,00	 364.300,00	 369.000,00
		1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	 619.400,00	 406.400,00	 408.500,00	 415.100,00	 421.400,00	 427.500,00

		1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	 719.500,00	 509.000,00	 513.000,00	 521.500,00	 529.600,00	 537.500,00

	Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen ‑ interne Vergütungen enthalten

	Ebene	Code	Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025

		SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31‑32)	‑148.000,00	‑47.900,00	‑57.800,00	‑63.300,00	‑68.600,00	‑73.500,00

		1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	 0,00	 12.500,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
		1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	 0,00	 12.500,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	 2.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	 0,00	 5.000,00	 5.500,00	 5.500,00	 6.000,00	 6.000,00
		1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	 2.000,00	 5.000,00	 5.500,00	 5.500,00	 6.000,00	 6.000,00

		SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	 2.000,00	 17.500,00	 5.500,00	 5.500,00	 6.000,00	 6.000,00

	2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	 1.500,00	 10.500,00	 1.500,00	 1.500,00	 1.500,00	 1.500,00

	2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts‑, Betriebs‑ u.Geschäftsausstatt.	 500,00	 500,00	 500,00	 500,00	 500,00	 500,00
		1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	 2.000,00	 11.000,00	 2.000,00	 2.000,00	 2.000,00	 2.000,00

		1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	 2.000,00	 11.000,00	 2.000,00	 2.000,00	 2.000,00	 2.000,00

		SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33‑34)	 0,00	 6.500,00	 3.500,00	 3.500,00	 4.000,00	 4.000,00

		SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	‑148.000,00	‑41.400,00	‑54.300,00	‑59.800,00	‑64.600,00	‑69.500,00

		1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen ‑ interne Vergütungen enthalten

	Ebene	Code	Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025

		1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35‑36)	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA‑wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	‑148.000,00	‑41.400,00	‑54.300,00	‑59.800,00	‑64.600,00	‑69.500,00

		1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft ‑ interne Vergütungen enthalten

	Ebene	Code	Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025

	2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	 145.000,00	 137.500,00	 137.500,00	 137.500,00	 137.900,00	 137.900,00

	2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	 862.000,00	 976.400,00	 976.400,00	 976.400,00	 976.400,00	 976.400,00
		1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	 1.007.000,00	 1.113.900,00	 1.113.900,00	 1.113.900,00	 1.114.300,00	 1.114.300,00

	2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	 288.300,00	 347.600,00	 296.700,00	 297.200,00	 297.700,00	 298.200,00
		1	212	Erträge aus Transfers	 288.300,00	 347.600,00	 296.700,00	 297.200,00	 297.700,00	 298.200,00

	2	2131	Erträge aus Zinsen	 500,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
		1	213	Finanzerträge	 500,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	21	Summe Erträge	 1.295.800,00	 1.461.500,00	 1.410.600,00	 1.411.100,00	 1.412.000,00	 1.412.500,00

		1	221	Personalaufwand	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	2	2225	Sonstiger Sachaufwand	 100,00	 100,00	 100,00	 100,00	 100,00	 100,00
		1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	 100,00	 100,00	 100,00	 100,00	 100,00	 100,00

	2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	 29.200,00	 27.000,00	 28.000,00	 29.000,00	 30.000,00	 31.000,00
		1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	 29.200,00	 27.000,00	 28.000,00	 29.000,00	 30.000,00	 31.000,00

	2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	 2.000,00	 2.000,00	 2.000,00	 2.000,00	 2.000,00	 2.000,00
		1	224	Finanzaufwand	 2.000,00	 2.000,00	 2.000,00	 2.000,00	 2.000,00	 2.000,00

		SU	22	Summe Aufwendungen	 31.300,00	 29.100,00	 30.100,00	 31.100,00	 32.100,00	 33.100,00

		SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21‑22)	 1.264.500,00	 1.432.400,00	 1.380.500,00	 1.380.000,00	 1.379.900,00	 1.379.400,00

	2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	 0,00	 10.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
		1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	 0,00	 10.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	 100,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
		1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	 100,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	‑100,00	 10.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft ‑ interne Vergütungen enthalten

	Ebene	Code	Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025

		SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH‑Rücklagen	 1.264.400,00	 1.442.400,00	 1.380.500,00	 1.380.000,00	 1.379.900,00	 1.379.400,00

	Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft ‑ interne Vergütungen enthalten

	Ebene	Code	Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025

	2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	 145.000,00	 137.500,00	 137.500,00	 137.500,00	 137.900,00	 137.900,00

	2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	 862.000,00	 976.400,00	 976.400,00	 976.400,00	 976.400,00	 976.400,00
		1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	 1.007.000,00	 1.113.900,00	 1.113.900,00	 1.113.900,00	 1.114.300,00	 1.114.300,00

	2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	 288.300,00	 347.600,00	 296.700,00	 297.200,00	 297.700,00	 298.200,00
		1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	 288.300,00	 347.600,00	 296.700,00	 297.200,00	 297.700,00	 298.200,00

	2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	 500,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
		1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	 500,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	 1.295.800,00	 1.461.500,00	 1.410.600,00	 1.411.100,00	 1.412.000,00	 1.412.500,00

		1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	 100,00	 100,00	 100,00	 100,00	 100,00	 100,00
		1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	 100,00	 100,00	 100,00	 100,00	 100,00	 100,00

	2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	 29.200,00	 27.000,00	 28.000,00	 29.000,00	 30.000,00	 31.000,00
		1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	 29.200,00	 27.000,00	 28.000,00	 29.000,00	 30.000,00	 31.000,00

	2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	 2.000,00	 2.000,00	 2.000,00	 2.000,00	 2.000,00	 2.000,00
		1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	 2.000,00	 2.000,00	 2.000,00	 2.000,00	 2.000,00	 2.000,00

		SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	 31.300,00	 29.100,00	 30.100,00	 31.100,00	 32.100,00	 33.100,00

		SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31‑32)	 1.264.500,00	 1.432.400,00	 1.380.500,00	 1.380.000,00	 1.379.900,00	 1.379.400,00

		1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft ‑ interne Vergütungen enthalten

	Ebene	Code	Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025

		1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33‑34)	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	 1.264.500,00	 1.432.400,00	 1.380.500,00	 1.380.000,00	 1.379.900,00	 1.379.400,00

		1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35‑36)	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA‑wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	 1.264.500,00	 1.432.400,00	 1.380.500,00	 1.380.000,00	 1.379.900,00	 1.379.400,00

		1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2021

	Investition	F i n a n z i e r u n g	Ergebnis
	Code	Vorhabensbez.	Anschaffungs‑	Mittel Geldfluss	Gemeinde‑ 	Haushalts‑	Subventionen/		Finanzierungs‑	Veräuß. langfr.	Finanzierungs‑	offene Verbindl.
	Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen  	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen

	I. Investive Einzelvorhaben

	1200032	Aufstockung Kindergartengebäude (240000_1)

	2021	240000	061000	 230.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 230.000,00	 0,00

	2021	240000	300000	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 50.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	‑50.000,00	 0,00

	2021	240000	301100	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 10.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	‑10.000,00	 0,00

	2021	240000	301200	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 122.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	‑122.000,00	 0,00

		Summe	1200032	 230.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 182.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 48.000,00	 0,00

	1200031	Sanierung Paulinweg (612160_0)

	2021	612000	060000	 170.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 170.000,00	 0,00

	2021	612000	301000	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 68.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	‑68.000,00	 0,00

	2021	612000	301100	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 102.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	‑102.000,00	 0,00

		Summe	1200031	 170.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 170.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		Saldo	SA1	 400.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 352.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 48.000,00	 0,00
	Investive Einzelvorhaben

	II. Sonstige Investitionen

	2000000	Sonstige Investitionen

	2021	010000	042000	 11.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 11.000,00	 0,00

	2021	010000	070000	 1.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 1.000,00	 0,00

	2021	163000	042000	 8.700,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 8.700,00	 0,00

	2021	163100	020000	 3.900,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 3.900,00	 0,00

	2021	163100	042000	 500,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 500,00	 0,00

	2021	211000	042000	 16.700,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 16.700,00	 0,00

	2021	612000	005000	 20.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 20.000,00	 0,00

	2021	789000	005000	 21.700,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 21.700,00	 0,00

	2021	820000	020000	 500,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 500,00	 0,00

	Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2021

	Investition	F i n a n z i e r u n g	Ergebnis
	Code	Vorhabensbez.	Anschaffungs‑	Mittel Geldfluss	Gemeinde‑ 	Haushalts‑	Subventionen/		Finanzierungs‑	Veräuß. langfr.	Finanzierungs‑	offene Verbindl.
	Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen  	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen

	2021	820000	030000	 1.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 1.000,00	 0,00

	2021	820000	040000	 9.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 9.000,00	 0,00

	2021	820000	042000	 500,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 500,00	 0,00

		Summe	2000000	 94.500,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 94.500,00	 0,00

		Saldo	SA2	 94.500,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 94.500,00	 0,00
	Sonstige Investitionen

		Saldo	SA1+SA2	 494.500,00	 0,00	 0,00	 0,00	 352.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 142.500,00	 0,00
	Investitionstätigkeit gesamt

	Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022

	Investition	F i n a n z i e r u n g	Ergebnis
	Code	Vorhabensbez.	Anschaffungs‑	Mittel Geldfluss	Gemeinde‑ 	Haushalts‑	Subventionen/		Finanzierungs‑	Veräuß. langfr.	Finanzierungs‑	offene Verbindl.
	Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen  	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen

	II. Sonstige Investitionen

	2000000	Sonstige Investitionen

	2022	010000	042000	 2.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 2.000,00	 0,00

	2022	163000	042000	 1.500,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 1.500,00	 0,00

	2022	163100	020000	 500,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 500,00	 0,00

	2022	163100	042000	 500,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 500,00	 0,00

	2022	211000	042000	 1.500,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 1.500,00	 0,00

	2022	820000	020000	 500,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 500,00	 0,00

	2022	820000	030000	 1.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 1.000,00	 0,00

	2022	820000	042000	 500,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 500,00	 0,00

		Summe	2000000	 8.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 8.000,00	 0,00

		Saldo	SA2	 8.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 8.000,00	 0,00
	Sonstige Investitionen

		Saldo	SA1+SA2	 8.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 8.000,00	 0,00
	Investitionstätigkeit gesamt

	Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

	Investition	F i n a n z i e r u n g	Ergebnis
	Code	Vorhabensbez.	Anschaffungs‑	Mittel Geldfluss	Gemeinde‑ 	Haushalts‑	Subventionen/		Finanzierungs‑	Veräuß. langfr.	Finanzierungs‑	offene Verbindl.
	Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen  	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen

	II. Sonstige Investitionen

	2000000	Sonstige Investitionen

	2023	010000	042000	 2.100,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 2.100,00	 0,00

	2023	163000	042000	 1.500,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 1.500,00	 0,00

	2023	163100	020000	 500,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 500,00	 0,00

	2023	163100	042000	 500,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 500,00	 0,00

	2023	211000	042000	 1.500,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 1.500,00	 0,00

	2023	820000	020000	 500,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 500,00	 0,00

	2023	820000	030000	 1.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 1.000,00	 0,00

	2023	820000	042000	 500,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 500,00	 0,00

		Summe	2000000	 8.100,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 8.100,00	 0,00

		Saldo	SA2	 8.100,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 8.100,00	 0,00
	Sonstige Investitionen

		Saldo	SA1+SA2	 8.100,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 8.100,00	 0,00
	Investitionstätigkeit gesamt

	Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

	Investition	F i n a n z i e r u n g	Ergebnis
	Code	Vorhabensbez.	Anschaffungs‑	Mittel Geldfluss	Gemeinde‑ 	Haushalts‑	Subventionen/		Finanzierungs‑	Veräuß. langfr.	Finanzierungs‑	offene Verbindl.
	Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen  	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen

	II. Sonstige Investitionen

	2000000	Sonstige Investitionen

	2024	010000	042000	 2.100,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 2.100,00	 0,00

	2024	163000	042000	 1.500,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 1.500,00	 0,00

	2024	163100	020000	 500,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 500,00	 0,00

	2024	163100	042000	 500,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 500,00	 0,00

	2024	211000	042000	 1.500,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 1.500,00	 0,00

	2024	820000	020000	 500,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 500,00	 0,00

	2024	820000	030000	 1.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 1.000,00	 0,00

	2024	820000	042000	 500,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 500,00	 0,00

		Summe	2000000	 8.100,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 8.100,00	 0,00

		Saldo	SA2	 8.100,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 8.100,00	 0,00
	Sonstige Investitionen

		Saldo	SA1+SA2	 8.100,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 8.100,00	 0,00
	Investitionstätigkeit gesamt

	Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

	Investition	F i n a n z i e r u n g	Ergebnis
	Code	Vorhabensbez.	Anschaffungs‑	Mittel Geldfluss	Gemeinde‑ 	Haushalts‑	Subventionen/		Finanzierungs‑	Veräuß. langfr.	Finanzierungs‑	offene Verbindl.
	Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen  	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen

	II. Sonstige Investitionen

	2000000	Sonstige Investitionen

	2025	010000	042000	 2.200,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 2.200,00	 0,00

	2025	163000	042000	 1.500,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 1.500,00	 0,00

	2025	163100	020000	 500,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 500,00	 0,00

	2025	163100	042000	 500,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 500,00	 0,00

	2025	211000	042000	 1.500,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 1.500,00	 0,00

	2025	820000	020000	 500,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 500,00	 0,00

	2025	820000	030000	 1.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 1.000,00	 0,00

	2025	820000	042000	 500,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 500,00	 0,00

		Summe	2000000	 8.200,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 8.200,00	 0,00

		Saldo	SA2	 8.200,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 8.200,00	 0,00
	Sonstige Investitionen

		Saldo	SA1+SA2	 8.200,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 8.200,00	 0,00
	Investitionstätigkeit gesamt

	Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

	Investition	F i n a n z i e r u n g	Ergebnis
	Code	Vorhabensbez.	Anschaffungs‑	Mittel Geldfluss	Gemeinde‑ 	Haushalts‑	Subventionen/		Finanzierungs‑	Veräuß. langfr.	Finanzierungs‑	offene Verbindl.
	Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen  	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen

	1200001	Sanierung Volksschule (211000_0)

	2019	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 4,36	 0,00

		Saldo	1200001 2019	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 4,36	 0,00

	2020	211000	061000	 1.952.100,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 1.952.100,00	 0,00

	2020	211000	300000	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 116.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	‑116.000,00	 0,00

	2020	211000	301000	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 800.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	‑800.000,00	 0,00

	2020	211000	301100	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 411.100,00	 0,00	 0,00	 0,00	‑411.100,00	 0,00

	2020	211000	301200	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 125.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	‑125.000,00	 0,00

	2020	211000	346000	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 500.000,00	 0,00	 0,00	‑500.000,00	 0,00

		Summe	1200001 2020	 1.952.100,00	 0,00	 0,00	 0,00	 1.452.100,00	 500.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	2021	211000	010000	 318.400,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 318.400,00	 0,00

	2021	211000	042000	 13.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 13.000,00	 0,00

	2021	211000	050000	 32.200,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 32.200,00	 0,00

	2021	211000	346100	 49.300,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 49.300,00	 0,00

	2021	211000	650700	 1.800,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 1.800,00	 0,00

	2021	211000	300000	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 155.400,00	 0,00	 0,00	 0,00	‑155.400,00	 0,00

	2021	211000	301000	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 112.400,00	 0,00	 0,00	 0,00	‑112.400,00	 0,00

	2021	211000	301100	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 150.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	‑150.000,00	 0,00

	2021	211000	301200	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 100.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	‑100.000,00	 0,00

	2021	211000	305000	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 3.600,00	 0,00	 0,00	 0,00	‑3.600,00	 0,00

	2021	211000	861100	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 1.800,00	‑1.800,00	 0,00

		Summe	1200001 2021	 414.700,00	 0,00	 0,00	 0,00	 521.400,00	 0,00	 0,00	 1.800,00	‑108.500,00	 0,00

	2022	211000	346100	 49.500,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 49.500,00	 0,00

	2022	211000	650700	 1.600,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 1.600,00	 0,00

	2022	211000	301000	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 77.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	‑77.000,00	 0,00

	2022	211000	301100	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 49.500,00	 0,00	 0,00	 0,00	‑49.500,00	 0,00

	Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

	Investition	F i n a n z i e r u n g	Ergebnis
	Code	Vorhabensbez.	Anschaffungs‑	Mittel Geldfluss	Gemeinde‑ 	Haushalts‑	Subventionen/		Finanzierungs‑	Veräuß. langfr.	Finanzierungs‑	offene Verbindl.
	Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen  	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen

	2022	211000	861100	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 1.600,00	‑1.600,00	 0,00

		Summe	1200001 2022	 51.100,00	 0,00	 0,00	 0,00	 126.500,00	 0,00	 0,00	 1.600,00	‑77.000,00	 0,00

	2023	211000	346100	 49.700,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 49.700,00	 0,00

	2023	211000	650700	 1.400,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 1.400,00	 0,00

	2023	211000	301100	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 49.700,00	 0,00	 0,00	 0,00	‑49.700,00	 0,00

	2023	211000	861100	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 1.400,00	‑1.400,00	 0,00

		Summe	1200001 2023	 51.100,00	 0,00	 0,00	 0,00	 49.700,00	 0,00	 0,00	 1.400,00	 0,00	 0,00

	2024	211000	346100	 49.900,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 49.900,00	 0,00

	2024	211000	650700	 1.200,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 1.200,00	 0,00

	2024	211000	301100	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 49.900,00	 0,00	 0,00	 0,00	‑49.900,00	 0,00

	2024	211000	861100	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 1.200,00	‑1.200,00	 0,00

		Summe	1200001 2024	 51.100,00	 0,00	 0,00	 0,00	 49.900,00	 0,00	 0,00	 1.200,00	 0,00	 0,00

	2025	211000	346100	 50.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 50.000,00	 0,00

	2025	211000	650700	 1.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 1.000,00	 0,00

	2025	211000	301100	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 50.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	‑50.000,00	 0,00

	2025	211000	861100	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 1.000,00	‑1.000,00	 0,00

		Summe	1200001 2025	 51.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 50.000,00	 0,00	 0,00	 1.000,00	 0,00	 0,00

		Saldo	1200001 SA	 2.571.100,00	 0,00	 0,00	 0,00	 2.249.600,00	 500.000,00	 0,00	 7.000,00	‑185.495,64

	1200002	Zubau Kindergarten (240000_0)

	2019	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	‑120.585,56	 0,00

		Saldo	1200002 2019	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	‑120.585,56	 0,00

	2020	240000	010000	 120.600,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 120.600,00	 0,00

		Summe	1200002 2020	 120.600,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 120.600,00	 0,00

	Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

	Investition	F i n a n z i e r u n g	Ergebnis
	Code	Vorhabensbez.	Anschaffungs‑	Mittel Geldfluss	Gemeinde‑ 	Haushalts‑	Subventionen/		Finanzierungs‑	Veräuß. langfr.	Finanzierungs‑	offene Verbindl.
	Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen  	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen

		Saldo	1200002 SA	 120.600,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 14,44

	1200030	Sanierung Fugen/Risse Gemeindewege (612140_0)

	2020	612000	611000	 100.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 100.000,00	 0,00

	2020	612000	871000	 0,00	 0,00	 100.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	‑100.000,00	 0,00

		Summe	1200030 2020	 100.000,00	 0,00	 100.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

		Saldo	1200030 SA	 100.000,00	 0,00	 100.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	1200014	GdeStraßen ‑ Ausbau Ortschaft (612300_0)

	2019	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 20.796,40	 0,00

		Saldo	1200014 2019	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 20.796,40	 0,00

	2020	612300	002000	 5.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 5.000,00	 0,00

	2020	612300	301000	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 25.800,00	 0,00	 0,00	 0,00	‑25.800,00	 0,00

		Summe	1200014 2020	 5.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 25.800,00	 0,00	 0,00	 0,00	‑20.800,00	 0,00

	2021	612300	301000	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 4.400,00	 0,00	 0,00	 0,00	‑4.400,00	 0,00

		Summe	1200014 2021	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 4.400,00	 0,00	 0,00	 0,00	‑4.400,00	 0,00

		Saldo	1200014 SA	 5.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 30.200,00	 0,00	 0,00	 0,00	‑4.403,60

	1200021	Wildbachverbauung  Gotschuchen (633000_0)

	2019	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	‑23,96	 0,00

		Saldo	1200021 2019	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	‑23,96	 0,00

	2021	633000	728000	 21.700,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 21.700,00	 0,00

	2021	633000	871000	 0,00	 0,00	 21.700,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	‑21.700,00	 0,00

		Summe	1200021 2021	 21.700,00	 0,00	 21.700,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

	Investition	F i n a n z i e r u n g	Ergebnis
	Code	Vorhabensbez.	Anschaffungs‑	Mittel Geldfluss	Gemeinde‑ 	Haushalts‑	Subventionen/		Finanzierungs‑	Veräuß. langfr.	Finanzierungs‑	offene Verbindl.
	Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen  	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen

		Saldo	1200021 SA	 21.700,00	 0,00	 21.700,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	‑23,96

		Saldo	SA+SA+...	 2.818.400,00	 0,00	 121.700,00	 0,00	 2.279.800,00	 500.000,00	 0,00	 7.000,00	‑189.908,76
	mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt

	Anlage 5b ‑ Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2021

	VQS	Zuordnung 	UK / Bezeichnung	    Gesamt‑	  Haushalt
	LNR	der MVAG	Anmerkungen	Haushalt	ohne Quasi‑KG	Quasi‑KG (*)

	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)

	10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet‑ und Pachtertrag	 237.100,00	 237.100,00	 0,00
	11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	 47.300,00	 47.200,00	 100,00
	ohne Gruppe (Konto) 806, 807

	12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	 0,00	 0,00	 0,00
	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891

	13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde‑Bedarfszuweisungsmitteln	 805.900,00	 798.900,00	 7.000,00
	ohne Gruppe (Konto) 813

	14	213X	Finanzerträge	 400,00	 0,00	 400,00
	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826

	15	3111	Eigene Abgaben	 147.500,00	 137.500,00	 10.000,00
	16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und ‑anlagen	 1.256.300,00	 977.400,00	 278.900,00
	17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	 890.000,00	 885.000,00	 5.000,00

		19	Summe 1 (Mittelaufbringung)	 3.384.500,00	 3.083.100,00	 301.400,00

	Mittelverwendung (Aufwendungen)

	20	2221, 2222	Gebrauchs‑ und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs‑ und Betriebsaufwand, Transporte	 153.900,00	 151.300,00	 2.600,00
	21	2223‑2225	Miet‑ und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	 1.027.500,00	 721.600,00	 305.900,00
	22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	 74.000,00	 74.000,00	 0,00
	nur Gruppe (Konto) 683, 688

	23	2231‑2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions‑ und Tilgungszuschüsse	 861.700,00	 861.700,00	 0,00
	24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,..), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen	 72.100,00	 72.100,00	 0,00
	ohne Gruppe (Konto) 696, 761

	25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	 548.300,00	 548.300,00	 0,00
	26	224X	Zinsaufwand, Dividenden	 3.800,00	 3.800,00	 0,00
	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699

		29	Summe 2 (Mittelverwendung)	 2.741.300,00	 2.432.800,00	 308.500,00

	Anlage 5b ‑ Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2021

	VQS	Zuordnung 	UK / Bezeichnung	    Gesamt‑	  Haushalt
	LNR	der MVAG	Anmerkungen	Haushalt	ohne Quasi‑KG	Quasi‑KG (*)

	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte

	30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang)	 858.100,00	 858.100,00	 0,00
	ohne Gruppe (Konto) 080‑083

	31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang)	 0,00	 0,00	 0,00
	ohne Gruppe (Konto) 080‑083, 800‑806

	32	3221	Vorräte (Saldo)	 0,00	 0,00	 0,00
	ohne Unterklasse 40‑48

		39	Summe 3 (Vermögensbildung)	 858.100,00	 858.100,00	 0,00

		49	Saldo = Summe 1 ‑ Summe 2 ‑ Summe 3	‑214.900,00	‑207.800,00	‑7.100,00

	50	Überrechnung Quasi‑KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG	           n.a.	           n.a.	 0,00

		59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	           n.a.	‑207.800,00	           n.a.

	60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft

	Legende:
	(*) Abschnitte 85 und 86

	Anlage 5b ‑ Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2022

	VQS	Zuordnung 	UK / Bezeichnung	    Gesamt‑	  Haushalt
	LNR	der MVAG	Anmerkungen	Haushalt	ohne Quasi‑KG	Quasi‑KG (*)

	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)

	10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet‑ und Pachtertrag	 238.300,00	 238.300,00	 0,00
	11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	 6.700,00	 6.600,00	 100,00
	ohne Gruppe (Konto) 806, 807

	12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	 0,00	 0,00	 0,00
	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891

	13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde‑Bedarfszuweisungsmitteln	 368.200,00	 361.900,00	 6.300,00
	ohne Gruppe (Konto) 813

	14	213X	Finanzerträge	 400,00	 0,00	 400,00
	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826

	15	3111	Eigene Abgaben	 147.500,00	 137.500,00	 10.000,00
	16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und ‑anlagen	 1.253.300,00	 977.500,00	 275.800,00
	17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	 132.000,00	 126.500,00	 5.500,00

		19	Summe 1 (Mittelaufbringung)	 2.146.400,00	 1.848.300,00	 298.100,00

	Mittelverwendung (Aufwendungen)

	20	2221, 2222	Gebrauchs‑ und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs‑ und Betriebsaufwand, Transporte	 148.600,00	 145.900,00	 2.700,00
	21	2223‑2225	Miet‑ und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	 794.900,00	 476.100,00	 318.800,00
	22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	 0,00	 0,00	 0,00
	nur Gruppe (Konto) 683, 688

	23	2231‑2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions‑ und Tilgungszuschüsse	 883.100,00	 883.100,00	 0,00
	24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,..), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen	 30.100,00	 30.100,00	 0,00
	ohne Gruppe (Konto) 696, 761

	25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	 564.900,00	 564.900,00	 0,00
	26	224X	Zinsaufwand, Dividenden	 3.600,00	 3.600,00	 0,00
	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699

		29	Summe 2 (Mittelverwendung)	 2.425.200,00	 2.103.700,00	 321.500,00

	Anlage 5b ‑ Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2022

	VQS	Zuordnung 	UK / Bezeichnung	    Gesamt‑	  Haushalt
	LNR	der MVAG	Anmerkungen	Haushalt	ohne Quasi‑KG	Quasi‑KG (*)

	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte

	30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang)	 8.000,00	 8.000,00	 0,00
	ohne Gruppe (Konto) 080‑083

	31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang)	 0,00	 0,00	 0,00
	ohne Gruppe (Konto) 080‑083, 800‑806

	32	3221	Vorräte (Saldo)	 0,00	 0,00	 0,00
	ohne Unterklasse 40‑48

		39	Summe 3 (Vermögensbildung)	 8.000,00	 8.000,00	 0,00

		49	Saldo = Summe 1 ‑ Summe 2 ‑ Summe 3	‑286.800,00	‑263.400,00	‑23.400,00

	50	Überrechnung Quasi‑KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG	           n.a.	           n.a.	 0,00

		59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	           n.a.	‑263.400,00	           n.a.

	60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft

	Legende:
	(*) Abschnitte 85 und 86

	Anlage 5b ‑ Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

	VQS	Zuordnung 	UK / Bezeichnung	    Gesamt‑	  Haushalt
	LNR	der MVAG	Anmerkungen	Haushalt	ohne Quasi‑KG	Quasi‑KG (*)

	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)

	10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet‑ und Pachtertrag	 238.600,00	 238.600,00	 0,00
	11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	 6.900,00	 6.800,00	 100,00
	ohne Gruppe (Konto) 806, 807

	12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	 0,00	 0,00	 0,00
	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891

	13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde‑Bedarfszuweisungsmitteln	 349.300,00	 343.800,00	 5.500,00
	ohne Gruppe (Konto) 813

	14	213X	Finanzerträge	 400,00	 0,00	 400,00
	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826

	15	3111	Eigene Abgaben	 147.500,00	 137.500,00	 10.000,00
	16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und ‑anlagen	 1.257.100,00	 977.600,00	 279.500,00
	17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	 55.200,00	 49.700,00	 5.500,00

		19	Summe 1 (Mittelaufbringung)	 2.055.000,00	 1.754.000,00	 301.000,00

	Mittelverwendung (Aufwendungen)

	20	2221, 2222	Gebrauchs‑ und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs‑ und Betriebsaufwand, Transporte	 153.100,00	 150.200,00	 2.900,00
	21	2223‑2225	Miet‑ und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	 805.300,00	 482.100,00	 323.200,00
	22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	 0,00	 0,00	 0,00
	nur Gruppe (Konto) 683, 688

	23	2231‑2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions‑ und Tilgungszuschüsse	 931.000,00	 931.000,00	 0,00
	24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,..), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen	 30.400,00	 30.400,00	 0,00
	ohne Gruppe (Konto) 696, 761

	25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	 523.200,00	 523.200,00	 0,00
	26	224X	Zinsaufwand, Dividenden	 3.400,00	 3.400,00	 0,00
	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699

		29	Summe 2 (Mittelverwendung)	 2.446.400,00	 2.120.300,00	 326.100,00

	Anlage 5b ‑ Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

	VQS	Zuordnung 	UK / Bezeichnung	    Gesamt‑	  Haushalt
	LNR	der MVAG	Anmerkungen	Haushalt	ohne Quasi‑KG	Quasi‑KG (*)

	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte

	30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang)	 8.100,00	 8.100,00	 0,00
	ohne Gruppe (Konto) 080‑083

	31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang)	 0,00	 0,00	 0,00
	ohne Gruppe (Konto) 080‑083, 800‑806

	32	3221	Vorräte (Saldo)	 0,00	 0,00	 0,00
	ohne Unterklasse 40‑48

		39	Summe 3 (Vermögensbildung)	 8.100,00	 8.100,00	 0,00

		49	Saldo = Summe 1 ‑ Summe 2 ‑ Summe 3	‑399.500,00	‑374.400,00	‑25.100,00

	50	Überrechnung Quasi‑KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG	           n.a.	           n.a.	 0,00

		59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	           n.a.	‑374.400,00	           n.a.

	60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft

	Legende:
	(*) Abschnitte 85 und 86

	Anlage 5b ‑ Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

	VQS	Zuordnung 	UK / Bezeichnung	    Gesamt‑	  Haushalt
	LNR	der MVAG	Anmerkungen	Haushalt	ohne Quasi‑KG	Quasi‑KG (*)

	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)

	10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet‑ und Pachtertrag	 239.600,00	 239.600,00	 0,00
	11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	 7.000,00	 6.900,00	 100,00
	ohne Gruppe (Konto) 806, 807

	12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	 0,00	 0,00	 0,00
	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891

	13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde‑Bedarfszuweisungsmitteln	 348.300,00	 343.400,00	 4.900,00
	ohne Gruppe (Konto) 813

	14	213X	Finanzerträge	 400,00	 0,00	 400,00
	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826

	15	3111	Eigene Abgaben	 147.900,00	 137.900,00	 10.000,00
	16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und ‑anlagen	 1.260.400,00	 977.600,00	 282.800,00
	17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	 55.900,00	 49.900,00	 6.000,00

		19	Summe 1 (Mittelaufbringung)	 2.059.500,00	 1.755.300,00	 304.200,00

	Mittelverwendung (Aufwendungen)

	20	2221, 2222	Gebrauchs‑ und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs‑ und Betriebsaufwand, Transporte	 156.200,00	 153.300,00	 2.900,00
	21	2223‑2225	Miet‑ und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	 817.100,00	 489.600,00	 327.500,00
	22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	 0,00	 0,00	 0,00
	nur Gruppe (Konto) 683, 688

	23	2231‑2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions‑ und Tilgungszuschüsse	 990.700,00	 990.700,00	 0,00
	24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,..), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen	 30.500,00	 30.500,00	 0,00
	ohne Gruppe (Konto) 696, 761

	25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	 531.500,00	 531.500,00	 0,00
	26	224X	Zinsaufwand, Dividenden	 3.200,00	 3.200,00	 0,00
	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699

		29	Summe 2 (Mittelverwendung)	 2.529.200,00	 2.198.800,00	 330.400,00

	Anlage 5b ‑ Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

	VQS	Zuordnung 	UK / Bezeichnung	    Gesamt‑	  Haushalt
	LNR	der MVAG	Anmerkungen	Haushalt	ohne Quasi‑KG	Quasi‑KG (*)

	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte

	30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang)	 8.100,00	 8.100,00	 0,00
	ohne Gruppe (Konto) 080‑083

	31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang)	 0,00	 0,00	 0,00
	ohne Gruppe (Konto) 080‑083, 800‑806

	32	3221	Vorräte (Saldo)	 0,00	 0,00	 0,00
	ohne Unterklasse 40‑48

		39	Summe 3 (Vermögensbildung)	 8.100,00	 8.100,00	 0,00

		49	Saldo = Summe 1 ‑ Summe 2 ‑ Summe 3	‑477.800,00	‑451.600,00	‑26.200,00

	50	Überrechnung Quasi‑KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG	           n.a.	           n.a.	 0,00

		59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	           n.a.	‑451.600,00	           n.a.

	60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft

	Legende:
	(*) Abschnitte 85 und 86

	Anlage 5b ‑ Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

	VQS	Zuordnung 	UK / Bezeichnung	    Gesamt‑	  Haushalt
	LNR	der MVAG	Anmerkungen	Haushalt	ohne Quasi‑KG	Quasi‑KG (*)

	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)

	10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet‑ und Pachtertrag	 240.100,00	 240.100,00	 0,00
	11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	 7.200,00	 7.100,00	 100,00
	ohne Gruppe (Konto) 806, 807

	12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	 0,00	 0,00	 0,00
	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891

	13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde‑Bedarfszuweisungsmitteln	 348.900,00	 344.000,00	 4.900,00
	ohne Gruppe (Konto) 813

	14	213X	Finanzerträge	 400,00	 0,00	 400,00
	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826

	15	3111	Eigene Abgaben	 147.900,00	 137.900,00	 10.000,00
	16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und ‑anlagen	 1.263.400,00	 977.600,00	 285.800,00
	17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	 56.000,00	 50.000,00	 6.000,00

		19	Summe 1 (Mittelaufbringung)	 2.063.900,00	 1.756.700,00	 307.200,00

	Mittelverwendung (Aufwendungen)

	20	2221, 2222	Gebrauchs‑ und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs‑ und Betriebsaufwand, Transporte	 157.600,00	 154.700,00	 2.900,00
	21	2223‑2225	Miet‑ und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	 813.000,00	 481.300,00	 331.700,00
	22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	 0,00	 0,00	 0,00
	nur Gruppe (Konto) 683, 688

	23	2231‑2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions‑ und Tilgungszuschüsse	 1.022.500,00	 1.022.500,00	 0,00
	24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,..), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen	 27.200,00	 27.200,00	 0,00
	ohne Gruppe (Konto) 696, 761

	25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	 531.800,00	 531.800,00	 0,00
	26	224X	Zinsaufwand, Dividenden	 3.000,00	 3.000,00	 0,00
	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699

		29	Summe 2 (Mittelverwendung)	 2.555.100,00	 2.220.500,00	 334.600,00

	Anlage 5b ‑ Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

	VQS	Zuordnung 	UK / Bezeichnung	    Gesamt‑	  Haushalt
	LNR	der MVAG	Anmerkungen	Haushalt	ohne Quasi‑KG	Quasi‑KG (*)

	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte

	30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang)	 8.200,00	 8.200,00	 0,00
	ohne Gruppe (Konto) 080‑083

	31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang)	 0,00	 0,00	 0,00
	ohne Gruppe (Konto) 080‑083, 800‑806

	32	3221	Vorräte (Saldo)	 0,00	 0,00	 0,00
	ohne Unterklasse 40‑48

		39	Summe 3 (Vermögensbildung)	 8.200,00	 8.200,00	 0,00

		49	Saldo = Summe 1 ‑ Summe 2 ‑ Summe 3	‑499.400,00	‑472.000,00	‑27.400,00

	50	Überrechnung Quasi‑KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG	           n.a.	           n.a.	 0,00

		59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	           n.a.	‑472.000,00	           n.a.

	60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft

	Legende:
	(*) Abschnitte 85 und 86

	Inhaltsverzeichnis

	Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt ‑ bereinigt um interne Vergütungen	1
		
	Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt ‑ bereinigt um Vergütungen enthalten	2
		
	Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt ‑ interne Vergütungen enthalten	4
		
	Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt ‑ interne Vergütungen enthalten	5
		
	Bereichsbudget ‑ interne Vergütungen enthalten	7
		
	Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2021	48
		
	Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022	50
		
	Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	51
		
	Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	52
		
	Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	53
		
	Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	54
		
	Voranschlagsquerschnitt 2021	58
		
	Voranschlagsquerschnitt 2022	60
		
	Voranschlagsquerschnitt 2023	62
		
	Voranschlagsquerschnitt 2024	64
		
	Voranschlagsquerschnitt 2025	66